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毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度部门决算公开说明

毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度部门决算公开说明

目  录

一、贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府概况

(一)主要职能

1. 协助区人民政府领导处理日常工作和全办经济管理的有关事务;根据有关法律、法规和政策,协助区人民政府领导抓好政策指导和组织协调工作。

2.负责八寨镇日常事务工作,协助区人民政府领导组织实施有关农业、农村工作事项;负责办事处各项事项重大活动的组织安排。

3.承办区人民政府及上级部门和区委交给八寨镇办理的有关事项。

4.根据八寨镇的工作重点和区人民政府领导指示,组织调查研究,为区政府决策提供参考。

5.负责指导、督促全办应急管理体系建设;负责收集、研判、报告突发事件信息并组织应对工作;负责协助区领导组织处置特大、重大及敏感突发事件。负责八寨镇值班工作,指导、督促各村值班工作。

6.负责研究制定全镇政务服务工作的措施和政府采购内部监督管理制度并组织实施,协调、指导办理各部门政务服务工作;负责研究制定全办招商引资、经济协作政策措施并组织实施,协调、督促招商引资、经济协作工作。

7.负责抓好有关国防教育的法律、法规和条例在本 的贯彻实施,适时向全镇人民群众宣传国防教育知识;组织国防教育的检查督促工作。

8.负责全镇有关机关事务工作的指导和监督;负责八寨镇机关事务的管理、保障、服务工作。

9.办理区人民政府领导和上级有关部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设12个处室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

二、贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度部门决算公开报表(见附表)



收入支出决算总表









公开01表

部门:贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,501.26

一、一般公共服务支出

32

702.49

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

124.89

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

21.57

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

20.87

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

150.53


9


九、卫生健康支出

40

223.71


10


十、节能环保支出

41

277.63


11


十一、城乡社区支出

42

61.63


12


十二、农林水支出

43

1,047.22


13


十三、交通运输支出

44

1.50


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

109.08


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

24.13


23


二十三、其他支出

54

0.02


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

124.87

本年收入合计

27

2,626.16

本年支出合计

58

2,765.26

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

139.11

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

2,765.26

总计

62

2,765.26





收入决算表











公开02表

部门:贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,626.16

2,626.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

582.65

582.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.88

5.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

5.88

5.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

482.98

482.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

401.98

401.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

28.08

28.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

49.09

49.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.83

3.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

32.54

32.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

32.54

32.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

61.24

61.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

61.24

61.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

21.57

21.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

21.57

21.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040221

  特别业务

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

21.49

21.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

20.87

20.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

20.87

20.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

20.87

20.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

150.53

150.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

2.74

2.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权建设和社区治理

2.74

2.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

96.78

96.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.67

85.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

11.11

11.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

  养老服务

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

  城市最低生活保障金支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

4.56

4.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

4.56

4.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

38.66

38.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

  城市特困人员救助供养支出

15.34

15.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

23.32

23.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

  其他农村生活救助

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.92

2.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

2.92

2.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

223.71

223.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生服务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

115.61

115.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

115.61

115.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

93.10

93.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

93.10

93.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

269.49

269.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

9.55

9.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

9.55

9.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林还草

259.94

259.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110602

  退耕现金

230.55

230.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110699

  其他退耕还林还草支出

29.39

29.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

50.51

50.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

50.47

50.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

50.47

50.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,047.22

1,047.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

137.24

137.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

114.20

114.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

110.86

110.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  事业机构

27.19

27.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

83.11

83.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业草原防灾减灾

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

21.60

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130317

  水利技术推广

13.55

13.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

8.05

8.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

546.39

546.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

475.60

475.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130550

  扶贫事业机构

12.83

12.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

57.96

57.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

231.13

231.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

231.13

231.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

109.08

109.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

109.08

109.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

109.08

109.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

24.13

24.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

24.13

24.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240101

  行政运行

23.32

23.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

124.87

124.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

124.87

124.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340299

  其他抗疫相关支出

124.87

124.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。









支出决算表











公开03表


部门:贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府





金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,765.26

1,215.98

1,549.28

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

702.49

555.59

146.89

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

5.88

5.88

0.00

0.00

0.00

0.00


2010101

  行政运行

5.88

5.88

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

602.16

455.93

146.23

0.00

0.00

0.00


2010301

  行政运行

406.84

406.84

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

  一般行政管理事务

38.78

0.00

38.78

0.00

0.00

0.00


2010350

  事业运行

49.09

49.09

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

107.45

0.00

107.45

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

0.66

0.00

0.66

0.00

0.00

0.00


2010507

  专项普查活动

0.66

0.00

0.66

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

32.54

32.54

0.00

0.00

0.00

0.00


2010650

  事业运行

32.54

32.54

0.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

61.24

61.24

0.00

0.00

0.00

0.00


2013101

  行政运行

61.24

61.24

0.00

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

21.57

0.00

21.57

0.00

0.00

0.00


20402

公安

21.57

0.00

21.57

0.00

0.00

0.00


2040221

  特别业务

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00


2040299

  其他公安支出

21.49

0.00

21.49

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

20.87

20.87

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

20.87

20.87

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

  群众文化

20.87

20.87

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

150.53

99.70

50.83

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

2.74

0.00

2.74

0.00

0.00

0.00


2080208

  基层政权建设和社区治理

2.74

0.00

2.74

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

96.78

96.78

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.67

85.67

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

11.11

11.11

0.00

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

2.55

0.00

2.55

0.00

0.00

0.00


2081006

  养老服务

2.55

0.00

2.55

0.00

0.00

0.00


20819

最低生活保障

0.36

0.00

0.36

0.00

0.00

0.00


2081901

  城市最低生活保障金支出

0.36

0.00

0.36

0.00

0.00

0.00


20820

临时救助

4.56

0.00

4.56

0.00

0.00

0.00


2082001

  临时救助支出

4.56

0.00

4.56

0.00

0.00

0.00


20821

特困人员救助供养

38.66

0.00

38.66

0.00

0.00

0.00


2082101

  城市特困人员救助供养支出

15.34

0.00

15.34

0.00

0.00

0.00


2082102

  农村特困人员救助供养支出

23.32

0.00

23.32

0.00

0.00

0.00


20825

其他生活救助

1.96

0.00

1.96

0.00

0.00

0.00


2082502

  其他农村生活救助

1.96

0.00

1.96

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.92

2.92

0.00

0.00

0.00

0.00


2082701

  财政对失业保险基金的补助

2.92

2.92

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

223.71

208.71

15.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


2100409

  重大公共卫生服务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


2100410

  突发公共卫生事件应急处理

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


21007

计划生育事务

115.61

115.61

0.00

0.00

0.00

0.00


2100716

  计划生育机构

115.61

115.61

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

93.10

93.10

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

93.10

93.10

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

277.63

0.00

277.63

0.00

0.00

0.00


21104

自然生态保护

17.69

0.00

17.69

0.00

0.00

0.00


2110402

  农村环境保护

17.69

0.00

17.69

0.00

0.00

0.00


21106

退耕还林还草

259.94

0.00

259.94

0.00

0.00

0.00


2110602

  退耕现金

230.55

0.00

230.55

0.00

0.00

0.00


2110699

  其他退耕还林还草支出

29.39

0.00

29.39

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

61.63

30.94

30.70

0.00

0.00

0.00


21202

城乡社区规划与管理

54.16

30.94

23.22

0.00

0.00

0.00


2120201

  城乡社区规划与管理

54.16

30.94

23.22

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

7.47

0.00

7.47

0.00

0.00

0.00


2120501

  城乡社区环境卫生

7.47

0.00

7.47

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

1,047.22

167.77

879.45

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

137.24

114.20

23.04

0.00

0.00

0.00


2130104

  事业运行

114.20

114.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2130108

  病虫害控制

3.04

0.00

3.04

0.00

0.00

0.00


2130199

  其他农业农村支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00


21302

林业和草原

110.86

27.19

83.67

0.00

0.00

0.00


2130204

  事业机构

27.19

27.19

0.00

0.00

0.00

0.00


2130209

  森林生态效益补偿

83.11

0.00

83.11

0.00

0.00

0.00


2130234

  林业草原防灾减灾

0.56

0.00

0.56

0.00

0.00

0.00


21303

水利

21.60

13.55

8.05

0.00

0.00

0.00


2130317

  水利技术推广

13.55

13.55

0.00

0.00

0.00

0.00


2130399

  其他水利支出

8.05

0.00

8.05

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

546.39

12.83

533.56

0.00

0.00

0.00


2130505

  生产发展

475.60

0.00

475.60

0.00

0.00

0.00


2130550

  扶贫事业机构

12.83

12.83

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

57.96

0.00

57.96

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

231.13

0.00

231.13

0.00

0.00

0.00


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

231.13

0.00

231.13

0.00

0.00

0.00


214

交通运输支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00


21401

公路水路运输

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00


2140106

  公路养护

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

109.08

109.08

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

109.08

109.08

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

109.08

109.08

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

24.13

23.32

0.80

0.00

0.00

0.00


22401

应急管理事务

24.13

23.32

0.80

0.00

0.00

0.00


2240101

  行政运行

23.32

23.32

0.00

0.00

0.00

0.00


2240106

  安全监管

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00


2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00


234

抗疫特别国债安排的支出

124.87

0.00

124.87

0.00

0.00

0.00


23402

抗疫相关支出

124.87

0.00

124.87

0.00

0.00

0.00


2340299

  其他抗疫相关支出

124.87

0.00

124.87

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府








金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,501.26

一、一般公共服务支出

33

702.49

702.49

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

124.89

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

21.57

21.57

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

20.87

20.87

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

150.53

150.53

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

223.71

223.71

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

277.63

277.63

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

61.63

61.63

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

1,047.22

1,047.22

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

1.50

1.50

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

109.08

109.08

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

24.13

24.13

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.02

0.00

0.02

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

124.87

0.00

124.87

0.00

本年收入合计

27

2,626.16

本年支出合计

59

2,765.26

2,640.37

124.89

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

139.11

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

139.11


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

2,765.26

总计

64

2,765.26

2,640.37

124.89

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。









公开03表







一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,640.37

1,215.98

1,424.38

201

一般公共服务支出

702.49

555.59

146.89

20101

人大事务

5.88

5.88

0.00

2010101

  行政运行

5.88

5.88

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

602.16

455.93

146.23

2010301

  行政运行

406.84

406.84

0.00

2010302

  一般行政管理事务

38.78

0.00

38.78

2010350

  事业运行

49.09

49.09

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

107.45

0.00

107.45

20105

统计信息事务

0.66

0.00

0.66

2010507

  专项普查活动

0.66

0.00

0.66

20106

财政事务

32.54

32.54

0.00

2010650

  事业运行

32.54

32.54

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

61.24

61.24

0.00

2013101

  行政运行

61.24

61.24

0.00

204

公共安全支出

21.57

0.00

21.57

20402

公安

21.57

0.00

21.57

2040221

  特别业务

0.08

0.00

0.08

2040299

  其他公安支出

21.49

0.00

21.49

207

文化旅游体育与传媒支出

20.87

20.87

0.00

20701

文化和旅游

20.87

20.87

0.00

2070109

  群众文化

20.87

20.87

0.00

208

社会保障和就业支出

150.53

99.70

50.83

20802

民政管理事务

2.74

0.00

2.74

2080208

  基层政权建设和社区治理

2.74

0.00

2.74

20805

行政事业单位养老支出

96.78

96.78

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.67

85.67

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

11.11

11.11

0.00

20810

社会福利

2.55

0.00

2.55

2081006

  养老服务

2.55

0.00

2.55

20819

最低生活保障

0.36

0.00

0.36

2081901

  城市最低生活保障金支出

0.36

0.00

0.36

20820

临时救助

4.56

0.00

4.56

2082001

  临时救助支出

4.56

0.00

4.56

20821

特困人员救助供养

38.66

0.00

38.66

2082101

  城市特困人员救助供养支出

15.34

0.00

15.34

2082102

  农村特困人员救助供养支出

23.32

0.00

23.32

20825

其他生活救助

1.96

0.00

1.96

2082502

  其他农村生活救助

1.96

0.00

1.96

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.92

2.92

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

2.92

2.92

0.00

210

卫生健康支出

223.71

208.71

15.00

21004

公共卫生

15.00

0.00

15.00

2100409

  重大公共卫生服务

10.00

0.00

10.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

5.00

0.00

5.00

21007

计划生育事务

115.61

115.61

0.00

2100716

  计划生育机构

115.61

115.61

0.00

21011

行政事业单位医疗

93.10

93.10

0.00

2101101

  行政单位医疗

93.10

93.10

0.00

211

节能环保支出

277.63

0.00

277.63

21104

自然生态保护

17.69

0.00

17.69

2110402

  农村环境保护

17.69

0.00

17.69

21106

退耕还林还草

259.94

0.00

259.94

2110602

  退耕现金

230.55

0.00

230.55

2110699

  其他退耕还林还草支出

29.39

0.00

29.39

212

城乡社区支出

61.63

30.94

30.70

21202

城乡社区规划与管理

54.16

30.94

23.22

2120201

  城乡社区规划与管理

54.16

30.94

23.22

21205

城乡社区环境卫生

7.47

0.00

7.47

2120501

  城乡社区环境卫生

7.47

0.00

7.47

213

农林水支出

1,047.22

167.77

879.45

21301

农业农村

137.24

114.20

23.04

2130104

  事业运行

114.20

114.20

0.00

2130108

  病虫害控制

3.04

0.00

3.04

2130199

  其他农业农村支出

20.00

0.00

20.00

21302

林业和草原

110.86

27.19

83.67

2130204

  事业机构

27.19

27.19

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

83.11

0.00

83.11

2130234

  林业草原防灾减灾

0.56

0.00

0.56

21303

水利

21.60

13.55

8.05

2130317

  水利技术推广

13.55

13.55

0.00

2130399

  其他水利支出

8.05

0.00

8.05

21305

扶贫

546.39

12.83

533.56

2130505

  生产发展

475.60

0.00

475.60

2130550

  扶贫事业机构

12.83

12.83

0.00

2130599

  其他扶贫支出

57.96

0.00

57.96

21307

农村综合改革

231.13

0.00

231.13

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

231.13

0.00

231.13

214

交通运输支出

1.50

0.00

1.50

21401

公路水路运输

1.50

0.00

1.50

2140106

  公路养护

1.50

0.00

1.50

221

住房保障支出

109.08

109.08

0.00

22102

住房改革支出

109.08

109.08

0.00

2210201

  住房公积金

109.08

109.08

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

24.13

23.32

0.80

22401

应急管理事务

24.13

23.32

0.80

2240101

  行政运行

23.32

23.32

0.00

2240106

  安全监管

0.80

0.00

0.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。










公开05表



一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表


部门:贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府




金额单位:万元


人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数





301

工资福利支出

1,016.37

302

商品和服务支出

45.58

307

债务利息及费用支出

0.00



30101

  基本工资

308.14

30201

  办公费

17.82

30701

  国内债务付息

0.00



30102

  津贴补贴

272.17

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00



30103

  奖金

16.25

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00



30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00



30107

  绩效工资

117.92

30205

  水费

1.96

31002

  办公设备购置

0.00



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

85.67

30206

  电费

4.75

31003

  专用设备购置

0.00



30109

  职业年金缴费

11.11

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00



30110

  职工基本医疗保险缴费

93.10

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00



30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00



30112

  其他社会保障缴费

2.92

30211

  差旅费

0.11

31008

  物资储备

0.00



30113

  住房公积金

109.08

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00



30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00



30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00



303

对个人和家庭的补助

154.04

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00



30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00



30302

  退休费

117.07

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00



30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00



30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00



30305

  生活补助

10.83

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00



30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

3.24

399

其他支出

0.00



30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00



30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00



30309

  奖励金

26.13

30229

  福利费

2.29

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00



30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.35

39999

  其他支出

0.00



30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

14.08






30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00









30299

  其他商品和服务支出

0.00






人员经费合计

1,170.40

公用经费合计

45.58



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表















公开07表



部门:贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府







金额单位:万元



预算数

决算数



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



13.00

0.00

13.00

0.00

13.00

0.00

1.35

0.00

1.35

0.00

1.35

0.00



注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


部门:贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府





金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

124.89

124.89

0.00

124.89

0.00


229

其他支出

0.00

0.02

0.02

0.00

0.02

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.02

0.02

0.00

0.02

0.00


2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.00

0.02

0.02

0.00

0.02

0.00


234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

124.87

124.87

0.00

124.87

0.00


23402

抗疫相关支出

0.00

124.87

124.87

0.00

124.87

0.00


2340299

  其他抗疫相关支出

0.00

124.87

124.87

0.00

124.87

0.00






































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。






一般公共预算财政拨款基本支出决算表























附表9           我镇无国有资本经营预算财政拨款支出















三、贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度收支决算总计2765.26万元,与2019年相比,增加200.40万元,增长7.81%。变动的主要原因是:年初结转和结余增加。

(二)贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2626.16万元,其中:财政拨款收入2626.16万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占100%;附属单位缴款0万元,占100%;其他收入0万元,占100%。

(三)贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2765.26万元,其中:基本支出1215.98万元,占43.97%;项目支出1549.28万元,占56.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度财政拨款收入决算总计2626.16万元。与2019年相比,增加61.3万元,增长2.40%。变动的主要原因是:政府性基金预算财政拨款增加。

(五)贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出2765.26万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加200.4万元,增长7.81%。变动的主要原因是:政府性基金预算财政拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

(1)一般公共服务(类)支出702.49万元,占25.40%;

(2)公共安全(类)支出21.57万元,占0.78%;

(3)文化旅游体育与传媒(类)支出20.87万元,占0.76%;

(4)社会保障和就业(类)支出150.53万元,占5.44%;

(5)卫生健康(类)支出223.71万元,占8.09%;

(6)节能环保(类)支出277.63万元,占10.04%;

(7)城乡社区(类)支出61.63万元,占2.23%;

(8)农林水(类)支出1047.22万元,占37.87%;

(9)交通运输(类)支出1.5万元,占0.05%;

(10)住房保障(类)支出109.08万元,占3.94%;

(11)灾害防治及应急管理(类)支出24.13万元,占0.87%。

(12)抗疫特别国债安排的(类)支出124.87万元,占4.52%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2765.26万元,支出决算为2765.26万元,完成当年预算的100%。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。当年预算为5.88万元,支出决算为5.88万元,完成当年预算的 100%。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。当年预算为 401.98万元,支出决算为401.98万元,完成当年预算的100 %                       

(3)一般公共服务支出(类)行政运行(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为28.08 万元,支出决算为28.08万元,完成当年预算的 100%。

(4)一般公共服务支出(类)行政运行(款)事业运行(项)。当年预算为 49.09万元,支出决算为49.09 万元,完成当年预算的100 %。

(5)一般公共服务支出(类)行政运行(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。当年预算为3.83 万元,支出决算为3.83万元,完成当年预算的100 %。

(6)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。当年预算为 0万元,支出决算为0 万元,完成当年预算的 100%。

(7)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。当年预算为32.54万元,支出决算为32.54万元,完成当年预算的100 %。

(8)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为61.24万元,支出决算为61.24万元,完成当年预算的100 %。

(9)公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。当年预算为0.08 万元,支出决算为0.08万元,完成当年预算的100 %;公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。当年预算为21.49万元,支出决算为21.49万元,完成当年预算的100 %

(10)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。当年预算为0 万元,支出决算为0 万元,完成当年预算的100 %。

(11)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 群众文化(项)。当年预算为20.87 万元,支出决算为20.87 万元,完成当年预算的100 %。

(12)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。当年预算为2.74 万元,支出决算为2.74 万元,完成当年预算的 100%。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为85.67万元,支出决算为85.67万元,完成当年预算的100 %。

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为11.11万元,支出决算为11.11万元,完成当年预算的100 %。

(15)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。当年预算为2.55万元,支出决算为2.55万元,完成当年预算的100 %

(16)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。当年预算为 0.36万元,支出决算为0.36万元,完成当年预算的 100%。

(17)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。当年预算为 4.56万元,支出决算为4.56万元,完成当年预算的 100%。

(18)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。当年预算为 15.34万元,支出决算为15.34万元,完成当年预算的 100%。

(19)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。当年预算为 23.32万元,支出决算为23.32万元,完成当年预算的 100%。

(20)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。当年预算为 1.96万元,支出决算为1.96万元,完成当年预算的 100%。

(21)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为 2.92万元,支出决算为2.92万元,完成当年预算的 100%。

(22)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。当年预算为 10万元,支出决算为10 万元,完成当年预算的 100%。

(23)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。当年预算为 5万元,支出决算为5万元,完成当年预算的100 %。

(24)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。当年预算为115.61万元,支出决算为115.61万元,完成当年预算的100 %。

(25)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为 93.1万元,支出决算为93.1万元,完成当年预算的100 %。

(26)卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。当年预算为 0.27万元,支出决算为0.27万元,完成当年预算的 100%。

(27)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。当年预算为9.55万元,支出决算为9.55 万元,完成当年预算的100 %。

(28)节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)。当年预算为230.55万元,支出决算为230.55万元,完成当年预算的100 %。

(29)节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项)。当年预算为29.39万元,支出决算为29.39万元,完成当年预算的100 %。

(30)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。当年预算为50.47万元,支出决算为50.47万元,完成当年预算的100 %。

(31)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。当年预算为 0.04万元,支出决算为0.04万元,完成当年预算的100 %。

(32)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。当年预算为114.2万元,支出决算为114.2万元,完成当年预算的100 %。

(33)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。当年预算为 3.04万元,支出决算为3.04万元,完成当年预算的 100%。

(34)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。当年预算为 20万元,支出决算为20万元,完成当年预算的100 %。

(35)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。当年预算为27.19万元,支出决算为27.19万元,完成当年预算的100 %。

(36)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。当年预算为 83.11万元,支出决算为83.11万元,完成当年预算的 100%。

(37)农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)。当年预算为 0.56万元,支出决算为0.56万元,完成当年预算的100 %。

(38)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。当年预算为 13.55万元,支出决算为13.55万元,完成当年预算的100 %。

(39)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。当年预算为 8.05万元,支出决算为8.05万元,完成当年预算的100 %。

(40)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。当年预算为 475.6万元,支出决算为475.6万元,完成当年预算的100 %。

(41)农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)。当年预算为12.83万元,支出决算为12.83万元,完成当年预算的100 %。

(42)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。当年预算为57.96万元,支出决算为57.96万元,完成当年预算的100 %。

(43)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。当年预算为231.13万元,支出决算为231.13万元,完成当年预算的100 %。

(44)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。当年预算为1.5 万元,支出决算为1.5万元,完成当年预算的100 %。

(45)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为109.08万元,支出决算为109.08万元,完成当年预算的100 %。

(46)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为23.32万元,支出决算为23.32万元,完成当年预算的100 %。

(47)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。当年预算为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成当年预算的100 %。

(48)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。当年预算为0.02万元,支出决算为0.02万元,完成当年预算的100 %。

(49)抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。当年预算为124.87万元,支出决算为124.87万元,完成当年预算的100 %。

(六)贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1215.98万元,其中:人员经费1170.40万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费45.58万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为1.35万元,决算数小于预算数,主要原因是财政紧张,资金拨付进度慢。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.35万元,比上年减少11.67万元,减少89.63%,增加原因是:财政紧张,资金拨付进度慢。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出1.35万元,占100%,比上年减少11.67万元,减少89.63%,减少原因是:财政紧张,资金拨付进度慢;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是:无。具体情况如下:(1)因公出国(境)费支出0 万元。贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,累计 0人次。开支内容包括:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

……

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.35万元。主要用于:公务用车加油保险及维修费等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:无。

国内公务接待支出0万元,主要是:无。贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年政府性基金预算财政拨款本年收入124.89万元,本年支出124.89万元。具体支出情况如下:

(4)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。支出决算为0.02万元,主要是用于:(民政部门购买物资费用)。

(5)抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。支出决算为124.87万元,主要是用于:(护洁员工资等费用)。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2020年贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府机关运行经费支出45.58万元,比2019年减少34.35万元,减少42.98%,变动的主要原因是:财政资金紧张,资金进度拨付慢。

2.政府采购支出情况。

贵州省毕节市七星关区八寨镇人民政府2020年度无政府采购。

3.国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,我单位共有车辆2辆,均为公务用车

4.2020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计30个项目进行了绩效自评,涉及资金847.55万元,自评覆盖率达到90%。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映贵州省毕节市***行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)


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