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七星关区阴底乡教育管理中心2020年度部门决算公开说明

七星关区阴底乡教育管理中心

2020年度部门决算公开说明

目录

一、七星关区阴底乡教育管理中心概况

(一)主要职能

(二)部门基本情况

二、七星关区阴底乡教育管理中心2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、七星关区阴底乡教育管理中心2020年度部门决算情况说明

(一)七星关区阴底乡教育管理中心2020年度收入支出决算总体情况说明

(二)七星关区阴底乡教育管理中心2020年度收入决算情况说明

(三)七星关区阴底乡教育管理中心2020年度支出决算情况说明

(四)七星关区阴底乡教育管理中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)七星关区阴底乡教育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)七星关区阴底乡教育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)七星关区阴底乡教育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

部分七星关区阴底乡教育管理中心概况

(一)主要职能

科学合理安排各项资金,为实施义务教育,促进基础教育发展,更好的为教育体育事业发展服务。

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;

3.积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

4.根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;

7.做好安全防范,保证学生的人身安全。

(二)部门基本情况

七星关区阴底乡教育管理中心无内设股室行政编制0人,事业编制228,在职编制228人,退休52,遗嘱补助15人。

    七星关区阴底乡教育管理中心2020年部门决算公开见附件

收入支出决算总表

公开01表

部门:贵州省毕节市七星关区阴底乡教育管理中心

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

41,240,870.08

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

44,905.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

42,451,640.91

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00

9

九、卫生健康支出

40

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

44,905.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

41,285,775.08

本年支出合计

58

42,496,545.91

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

1,210,770.83

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

42,496,545.91

总计

62

42,496,545.91

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:贵州省毕节市七星关区阴底乡教育管理中心

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

41,285,775.08

41,285,775.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

41,240,870.08

41,240,870.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

41,240,870.08

41,240,870.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

2,294,554.46

2,294,554.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

38,353,391.62

38,353,391.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

592,924.00

592,924.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

44,905.00

44,905.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

44,905.00

44,905.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

44,905.00

44,905.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:贵州省毕节市七星关区阴底乡教育管理中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

42,496,545.91

34,754,292.89

7,742,253.02

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

42,451,640.91

34,754,292.89

7,697,348.02

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

42,451,640.91

34,754,292.89

7,697,348.02

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

2,496,838.09

538,461.47

1,958,376.62

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

39,361,878.82

33,754,075.42

5,607,803.40

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

592,924.00

461,756.00

131,168.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

44,905.00

0.00

44,905.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

44,905.00

0.00

44,905.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

44,905.00

0.00

44,905.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:贵州省毕节市七星关区阴底乡教育管理中心

金额单位:元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

41,240,870.08

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

44,905.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

42,451,640.91

42,451,640.91

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

44,905.00

0.00

44,905.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

41,285,775.08

本年支出合计

59

42,496,545.91

42,451,640.91

44,905.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1,210,770.83

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

1,210,770.83

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

42,496,545.91

总计

64

42,496,545.91

42,451,640.91

44,905.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:贵州省毕节市七星关区阴底乡教育管理中心

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

42,451,640.91

34,754,292.89

7,697,348.02

205

教育支出

42,451,640.91

34,754,292.89

7,697,348.02

20502

普通教育

42,451,640.91

34,754,292.89

7,697,348.02

2050201

学前教育

2,496,838.09

538,461.47

1,958,376.62

2050202

小学教育

39,361,878.82

33,754,075.42

5,607,803.40

2050203

初中教育

592,924.00

461,756.00

131,168.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:贵州省毕节市七星关区阴底乡教育管理中心

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

29,459,915.31

302

商品和服务支出

2,249,086.51

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

7,298,723.72

30201

办公费

774,698.85

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

15,254,280.59

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

127,500.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

1,173,889.43

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

6,779,411.00

30205

水费

7,263.00

31002

办公设备购置

1,173,889.43

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

电费

114,949.22

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

23,210.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

300.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

25,312.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

359,296.05

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,871,401.64

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

70,927.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

1,699,049.64

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

172,352.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

846,864.69

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

14,000.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4,065.70

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

8,200.00

人员经费合计

31,331,316.95

公用经费合计

3,422,975.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:贵州省毕节市七星关区阴底乡教育管理中心

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

4,065.70

0.00

4,065.70

0.00

4,065.70

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:贵州省毕节市七星关区阴底乡教育管理中心

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

44,905.00

44,905.00

0.00

44,905.00

0.00

229

其他支出

0.00

44,905.00

44,905.00

0.00

44,905.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

44,905.00

44,905.00

0.00

44,905.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

44,905.00

44,905.00

0.00

44,905.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:贵州省毕节市七星关区阴底乡教育管理中心

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分七星关区阴底乡教育管理中心2020年度部门决算情况说明

(一)七星关区阴底乡教育管理中心2020年度收入支出决算总体情况说明

七星关区阴底乡教育管理中心2020年度年初结转结余1210770.83元,本年收入41285775.08元,支出42496545.91元,与2019年相比,增加60698.36元,增长0.15%。主要原因是:人员增加,政府对教育投入增大。

(二)七星关区阴底乡教育管理中心2020年度收入决算情况说明

本年收入合计41,285,775.08元,其中:财政拨款收入41,285,775.08元,100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%2020年度年初结转1210770.83

(三)七星关区阴底乡教育管理中心2020年度支出决算情况说明

本年支出合计42496545.91元,其中:基本支出34754292.89 元,占82%;项目支出7742253.02元,占18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)七星关区阴底乡教育管理中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

七星关区阴底乡教育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款收入41240870.08元。与2019年相比,增加15793.36元,增长0.04%。变动的主要原因是,政府对教育投入增大。

(五)七星关区阴底乡教育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

七星关区阴底乡教育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出42451640.91元。占本年支出合计的100%2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3523940.02元,增长9.05%。变动的主要原因是:2020年度年初结转1210770.83元,政府对教育投入增大

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

七星关区阴底乡教育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

人员经费支出31331316.95元,73.8%主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

公用经费支出3422975.94元,8.06%主要包括办公费、水电费、差旅费等。

项目支出7697348.02元,,18.14%.

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

七星关区阴底乡教育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为41285775.08元,支出决算为42451640.91元,完成当年预算的102.82%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度支出年初结转结余的1210770.83元。

(六)七星关区阴底乡教育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七星关区阴底乡教育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出34754292.89元,其中:人员经费31331316.95元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费3422975.94元,主要包括办公费、水电费、差旅费等;项目支出7697348.02元。

(七)七星关区阴底乡教育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10000元,支出决算为4065.7元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10000元,公务用车购置及运行维护费支出4065.7元,占100%,公务接待费支出0元,占0%

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

七星关区阴底乡教育管理中心2020年政府性基金预算财政拨款本年收入44905元,本年支出44905元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2020七星关区阴底乡教育管理中心机关运行经费支出0

2.政府采购支出情况。

七星关区阴底乡教育管理中心2020年度政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元,授予中小企业合同金额0 元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占用情况。

截至20201231日,我单位共有车辆1辆,值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设 备0台(套)。

4.2000年度预算绩效情况说明

我单位2020年度未开展绩效管理自评工作。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十四) 教育支出(类)-普通教育(款)-学前教育(项):

反映部门举办的学前教育支出。

(十五)教育支出(类)-普通教育(款)-小学教育(项):

反映各部门举办的小学教育支出。

(十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比 例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级 (职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放 的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统 一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%

七星关区阴底乡教育管理中心

20211013

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